中国共产党华阴市纪律检查委员会2021年部门综合预算
一、部门主要职责及机构设置二、2021年年度部门工作任务三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
五、2021年部门预算收支说明
目录
第一部分部门概况
第二部分收支情况
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释
（具体部门预算公开报表）
第四部分公开报表
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
主要职责：
1.中共华阴市纪律检查委员会由中国共产党华阴市代表大会选举产生，是党内监督专责机关，每届任期和中共华阴市委员会相同，在华阴市委和渭南市纪委双重领导下工作；华阴市监察委员会由华阴市人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关，每届任期同华阴市人民代表大会相同
，对华阴市人民代表大会及其常务委员会和渭南市监察委员会负责，并接受其监督。中共华阴市纪律检查委员会、华阴市监察委员合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
2.贯彻落实党中央、省委、渭南市委、市委和中、省、渭南市纪委监委工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党风廉政建设和反腐败工作的集中统一领导。中共华阴市纪律检查委员会依据《中国共产党章程》履行监督、执纪、问责职责；华阴市监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。主要职责是：
（1）主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实渭南市纪委、华阴市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党章和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助市委推进
全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，重点检查监督科级领导干部执行党的路线方针政策的情况。
（2）负责对党员进行党风廉政、党纪法规宣传教育；检查并处理市委、市政府各部门、各镇
（街道）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。
（3）会同各镇（街道）党委、政府（办事处）做好纪检监察干部的管理工作，会同有关部门提名、考察、考核各镇（街道）纪委领导干部人选；会同有关部门提名、考察、考核市纪委监委派驻纪检组长；负责组织和指导纪检监察系统干部培训工作。
（4）对所有行使公权力的公职人员开展廉政教育，并对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
（5）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
（6）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提
出监察建议。
（7）受理监督（监察）对象不服党纪（政务）处分的申诉、复核，保护监督（监察）对象正当权利和合法权益；受理个人或单位对监督（监察）对象违纪（违法）行为的检举、控告。
（8）负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，对其违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出相应的建议；变更或撤销不适当的决定和规定。
（9）承办渭南市纪委监委和华阴市委授权和交办的其他任务。
（二）内设机构：华阴市纪委监委机关共设内设机构18个：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
中共华阴市市委巡察工作机构：设立有中共华阴市委巡察工作领导小组办公室（简称市委巡察办
），中共华阴市第一、第二、第三、第四巡察组共5个行政机构。二级事业单位1个：华阴市纪检监察信息中心。
新设立华阴市纪委监委派驻纪检组共11个：华阴市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、华阴市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、华阴市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、华阴市纪委监委驻市
委统一战线工作部纪检监察组、华阴市纪委监委驻政府办纪检监察组、华阴市纪委监委驻市公安局纪检监察组、华阴市纪委监委驻市卫生健康局纪检监察组、华阴市纪委监委驻市水务局纪检监察组
、华阴市纪委监委驻住房和城乡建设局纪检监察组、华阴市纪委监委驻市科技教育局纪检监察组、华阴市纪委监委驻法院检察院纪检监察组。
二、2021年度部门工作任务
（1）扎实践行两个维护，保障十四五开局起步。（2）标本兼治惩治腐败，一体推进三不机制。（3）锲而不舍纠治四风，激发干部创业活力。
（4）持续聚焦民生领域，严查腐败问题和不正之风。（5）精准落实巡察要求，持续深化政治巡察。
（6）做实做细监督专责，推进监督治理提质增效。（7）创新发展深化改革，完善党和国家监督体系。（8）从严从实强化约束，打造纪检监察铁军。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门预算包括中共华阴市纪委监委预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
中国共产党华阴市纪律检查委员会机关 |
|
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制156人，其中行政编制117人、事业编制39人；实有人员131人
，其中行政68人、工勤1人、事业50人。单位管理的离退休人员12人。
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2021年本部门预算收入1440.07万元，其中一般公共预算拨款收入1440.07万元。2021年本部门预算收入较上年增加397.35万元，主要原因是人员增加，各项费用增加。2021年本部门预算支出1440.07万元，其中一般公共预算拨款支出1440.07万元。2021年本部门预算支出较上年增加397.35万元，主要原因是人员增加，各项费用增加。
（二）财政拨款收支情况。2021年本部门预算收入1440.07万元，其中一般公共预算拨款收入1440.07万元。2021年本部门预算收入较上年增加397.35万元，主要原因是人员增加，各项费用增加。2021年本部门预算支出1440.07万元，其中一般公共预算拨款支出1440.07万元。2021年本部门预算支出较上年增加397.35万元，主要原因是人员增加，各项费用增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1440.07万元，较上年增加397.35万元，主要原因是人员增加，各项费用增多。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出1440.07万元，其中：
(1)行政运行（2011101）1254.37万元，较上年增加374.65万元，原因是人员增加，各项费用增多。
(2)培训支出（2050803）16.5万元，去年列入行政运行费用，所以无增减对比。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.8万元，去年列入行政运行费用，所以
无增减对比。
(4)其他社会保障和就业支出（2089999）1.5万元，去年列入行政运行费用，所以无增减对比。(5)行政单位医疗（2101101）47.9万元，去年列入行政运行费用，所以无增减对比。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出1440.07万元，其中：工资福利支出（301）1030.87万元，较上年增加339.97万元，原因是人员增加和工资增多。商品和服务支出（302）377.20万元，较上年增加78.38万元，原因是开展纪检监察工作的需要。对个人和家庭的补助（303）2.00万元，较上年减少1万元，原因是生活补助减少。资本性支出（310）30.00万元，较上年减少20万元，原因是减少购买固定资产。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出1440.07万元，其中：机关工资福利支出（501）1030.87万元，较上年增加339.97万元，原因是人员增加，工资增多。机关商品和服务支出（502）377.20万元，较上年增加78.38万元，原因是开展纪检监察工作的需要。
机关资本性支出（503）30.00万元，较上年减少20万元，原因是减少固定资产购买。
对个人和家庭的补助（509）2.00万元，较上年减少1万元，原因是生活补助减少。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
（1）按功能支出分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（2）按部门预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（3）按政府预算支出经济分类。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.00万元，较上年无增减。其中：无因
公出国（境）经费；公务接待费费3.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费30万元，较上年无增减变化。本部门无公务用车购置费经费预算。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门无2021年政府采购资金支出预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1440.07万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排306.2万元，较上年增加113.70万元，主要原因是纪检监察工作任务量大费用增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费
、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. 商品和服务支出:办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、离退休人员公用支出等、印刷费、招待费、咨询费、出国费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费。
3.资本性支出:是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。
第四部分公开报表
(具体部门预算公开报表)
2021年部门综合预算公开报表
部门名称：中国共产党华阴市纪律检查委员会保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
序号 |
报表 |
是否空表 |
公开表理由 |
表1 |
2021年部门综合预算收支总表 |
否 |
|
表2 |
2021年部门综合预算收入总表 |
否 |
|
表3 |
2021年部门综合预算支出总表 |
否 |
|
表4 |
2021年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
|
表5 |
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
|
表6 |
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
|
表7 |
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
|
表8 |
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
|
表9 |
2021年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
2021年本部门不涉及政府性基金收支情况，并已公开空表。 |
表10 |
2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) |
否 |
|
表11 |
2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 |
是 |
2021年本部门无财政拨款上年结转资金，并已公开空表。 |
表12 |
2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
2021年本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表。 |
表13 |
2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
|
表14 |
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 |
否 |
|
表15 |
2021年部门整体支出绩效目标表 |
否 |
|
表16 |
2021年专项资金总体绩效目标表 |
否 |
|
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。
2021年部门综合预算收支总表
表1单位：万元
序号 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
1 |
一、部门预算 |
1440.07 |
一、部门预算 |
1440.07 |
一、部门预算 |
1440.07 |
一、部门预算 |
1440.07 |
2 |
1、财政拨款 |
1440.07 |
1、一般公共服 务支出 |
1254.37 |
1、人员经费和公用 经费支出 |
1257.07 |
1、机关工资 福利支出 |
1030.87 |
3 |
(1)一般公共预算拨 款 |
1440.07 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支 出 |
990.87 |
2、机关商品 和服务支出 |
377.20 |
4 |
其中：专项资金 列入部门预算的项目 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务 支出 |
264.20 |
3、机关资本 性支出（一） |
30.00 |
5 |
(2)政府性基金拨款 |
0.00 |
4、公共安全支 出 |
0.00 |
(3)对个人和家 庭的补助 |
2.00 |
4、机关资本 性支出（二） |
0.00 |
6 |
(3)国有资本经营预 算收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
16.50 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单 位经常性补助 |
0.00 |
7 |
2、上级补助收入 |
0.00 |
6、科学技术支 出 |
0.00 |
2、专项业务经费支 出 |
183.00 |
6、对事业单 位资本性补助 |
0.00 |
8 |
3、事业收入 |
0.00 |
7、文化旅游体 育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支 出 |
40.00 |
7、对企业补 助 |
0.00 |
9 |
其中：纳入财政 专户管理的收费 |
0.00 |
8、社会保障和 就业支出 |
121.30 |
(2)商品和服务 支出 |
113.00 |
8、对企业资 本性支出 |
0.00 |
10 |
4、事业单位经营收入 |
0.00 |
9、社会保险基 金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家 庭补助 |
0.00 |
9、对个人和 家庭的补助 |
2.00 |
11 |
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
10、卫生健康 支出 |
47.90 |
(4)债务利息及 费用支出 |
0.00 |
10、对社会 保障基金补助 |
0.00 |
12 |
6、其他收入 |
0.00 |
11、节能环保 支出 |
0.00 |
(5)资本性支出 (基本建设) |
0.00 |
11、债务利 息及费用支出 |
0.00 |
13 |
|
|
12、城乡社区 支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
30.00 |
12、债务还 本支出 |
0.00 |
14 |
|
|
13、农林水支 出 |
0.00 |
(7)对企业补助 (基本建设) |
0.00 |
13、转移性 支出 |
0.00 |
15 |
|
|
14、交通运输 支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费 及预留 |
0.00 |
16 |
|
|
15、资源勘探 工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障 基金补助 |
0.00 |
15、其他支 出 |
0.00 |
17 |
|
|
16、商业服务 业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
18、援助其他 地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支 出 |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
19、自然资源 海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助 支出 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
20、住房保障 支出 |
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
|
21、粮油物资 储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
|
22、国有资本 经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
24 |
|
|
23、灾害防治 及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
25 |
|
|
24、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
26 |
|
|
25、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
27 |
|
|
26、转移性支 出 |
0.00 |
|
|
|
|
28 |
|
|
27、债务还本 支出 |
0.00 |
|
|
|
|
29 |
|
|
28、债务付息 支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30 |
|
|
29、债务发行 费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
本年收入合计 |
1440.07 |
本年支出合计 |
1440.07 |
本年支出合计 |
1440.07 |
本年支出合计 |
1440.07 |
34 |
用事业基金弥补收支差 额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
35 |
上年实户资金余额 |
0.00 |
未安排支出的实 户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资 金 |
0.00 |
未安排支出的 实户资金 |
0.00 |
36 |
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
37 |
其中：财政拨款资金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
38 |
非财政拨款资金结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
收入总计 |
1440.07 |
支出总计 |
1440.07 |
支出总计 |
1440.07 |
支出总计 |
1440.07 |
2021年部门综合预算收入总表
表2单位：万
元
序号 |
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
小计 |
其中：专项资金列入部门预 算项目 |
1 |
|
合计 |
1,440.07 |
1,440.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 |
339 |
中国共产党华阴市纪 律检查委员会 |
1,440.07 |
1,440.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
3390 01 |
中国共产党华阴市纪律检查委员会机 关 |
1,440.07 |
1,440.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2021年部门综合预算支出总表
表3单位：万元
序号 |
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项 目 |
1 |
|
合计 |
1,440.07 |
1,440.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2 |
339 |
中国共产党华阴市纪律 检查委员会 |
1,440.07 |
1,440.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
33900 1 |
中国共产党华阴市纪律检查委员会机关 |
1,440.07 |
1,440.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2021年部门综合预算财政拨款收支总表
表4单位：万元
序号 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济科目（按 大类） |
预算数 |
1 |
一、财政拨款 |
1440.07 |
一、财政拨款 |
1440.07 |
一、财政拨款 |
1440.07 |
一、财政拨款 |
1440.07 |
2 |
1、一般公共预算拨 款 |
1440.07 |
1、一般公共服 务支出 |
1254.37 |
1、人员经费和公用 经费支出 |
1257.07 |
1、机关工资 福利支出 |
1030.87 |
3 |
其中：专项资金 列入部门预算的项目 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支 出 |
990.87 |
2、机关商品 和服务支出 |
377.20 |
4 |
2、政府性基金拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务 支出 |
264.20 |
3、机关资本 性支出（一） |
30.00 |
5 |
3、国有资本经营预 算收入 |
0.00 |
4、公共安全支 出 |
0.00 |
(3)对个人和家 庭的补助 |
2.00 |
4、机关资本 性支出（二） |
0.00 |
6 |
|
|
5、教育支出 |
16.50 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单 位经常性补助 |
0.00 |
7 |
|
|
6、科学技术支 出 |
0.00 |
2、专项业务经费支 出 |
183.00 |
6、对事业单 位资本性补助 |
0.00 |
8 |
|
|
7、文化旅游体 育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支 出 |
40.00 |
7、对企业补 助 |
0.00 |
9 |
|
|
8、社会保障和 就业支出 |
121.30 |
(2)商品和服务 支出 |
113.00 |
8、对企业资 本性支出 |
0.00 |
10 |
|
|
9、社会保险基 金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家 庭补助 |
0.00 |
9、对个人和 家庭的补助 |
2.00 |
11 |
|
|
10、卫生健康支 出 |
47.90 |
(4)债务利息及 费用支出 |
0.00 |
10、对社会 保障基金补助 |
0.00 |
12 |
|
|
11、节能环保支 出 |
0.00 |
(5)资本性支出 (基本建设) |
0.00 |
11、债务利 息及费用支出 |
0.00 |
13 |
|
|
12、城乡社区支 出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
30.00 |
12、债务还 本支出 |
0.00 |
14 |
|
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助 (基本建设) |
0.00 |
13、转移性 支出 |
0.00 |
15 |
|
|
14、交通运输支 出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费 及预留 |
0.00 |
16 |
|
|
15、资源勘探工 业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障 基金补助 |
0.00 |
15、其他支 出 |
0.00 |
17 |
|
|
16、商业服务业 等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
18、援助其他地 区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支 出 |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
19、自然资源海 洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助 支出 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
20、住房保障支 出 |
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
|
21、粮油物资储 备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
|
22、国有资本经 营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
24 |
|
|
23、灾害防治及 应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
25 |
|
|
24、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
26 |
|
|
25、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
27 |
|
|
26、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
28 |
|
|
27、债务还本支 出 |
0.00 |
|
|
|
|
29 |
|
|
28、债务付息支 出 |
0.00 |
|
|
|
|
30 |
|
|
29、债务发行费 用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
1440.07 |
本年支出合计 |
1440.07 |
本年支出合计 |
1440.07 |
本年支出合计 |
1440.07 |
33 |
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
1440.07 |
支出总计 |
1440.07 |
支出总计 |
1440.07 |
支出总计 |
1440.07 |
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
表5单位：万元
序号 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
1 |
|
合计 |
1,440.07 |
992.87 |
264.20 |
183.00 |
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,254.37 |
823.67 |
264.20 |
166.50 |
|
3 |
20111 |
纪检监察事务 |
1,254.37 |
823.67 |
264.20 |
166.50 |
|
4 |
2011101 |
行政运行 |
1,254.37 |
823.67 |
264.20 |
166.50 |
|
5 |
205 |
教育支出 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
16.50 |
|
6 |
20508 |
进修及培训 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
16.50 |
|
7 |
2050803 |
培训支出 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
16.50 |
|
8 |
208 |
社会保障和就业支出 |
121.30 |
121.30 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
119.80 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 支出 |
119.80 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
210 |
卫生健康支出 |
47.90 |
47.90 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.90 |
47.90 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
2101101 |
行政单位医疗 |
47.90 |
47.90 |
0.00 |
0.00 |
|
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
表6单位：万元
序 号 |
部门经济科目 编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科 目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费 支出 |
备注 |
1 |
|
合计 |
|
|
1,440.07 |
992.87 |
264.20 |
183.00 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
1,030.87 |
990.87 |
0.00 |
40.00 |
|
3 |
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
715.70 |
715.70 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
78.57 |
38.57 |
0.00 |
40.00 |
|
5 |
30108 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
119.80 |
119.80 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
47.90 |
47.90 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
67.40 |
67.40 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
377.20 |
0.00 |
264.20 |
113.00 |
|
10 |
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
75.50 |
0.00 |
50.00 |
25.50 |
|
11 |
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
46.50 |
0.00 |
30.00 |
16.50 |
|
12 |
30204 |
手续费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
13 |
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
14 |
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
15 |
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
16 |
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
19.50 |
0.00 |
15.00 |
4.50 |
|
17 |
30213 |
维修（护）费 |
50209 |
维修（护）费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
18 |
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
19 |
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
16.50 |
|
20 |
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|
21 |
30226 |
劳务费 |
50205 |
委托业务费 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
22 |
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
23 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
|
24 |
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
80.70 |
0.00 |
80.70 |
0.00 |
|
25 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
50.50 |
0.00 |
25.50 |
25.00 |
|
26 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
27 |
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
28 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
29 |
31002 |
办公设备购置 |
50306 |
设备购置 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转
）
表7单位：万元
序号 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
1 |
|
合计 |
1,257.07 |
992.87 |
264.20 |
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,087.87 |
823.67 |
264.20 |
|
3 |
20111 |
纪检监察事务 |
1,087.87 |
823.67 |
264.20 |
|
4 |
2011101 |
行政运行 |
1,087.87 |
823.67 |
264.20 |
|
5 |
208 |
社会保障和就业支出 |
121.30 |
121.30 |
0.00 |
|
6 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
119.80 |
119.80 |
0.00 |
|
7 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.80 |
119.80 |
0.00 |
|
8 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
9 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
10 |
210 |
卫生健康支出 |
47.90 |
47.90 |
0.00 |
|
11 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.90 |
47.90 |
0.00 |
|
12 |
2101101 |
行政单位医疗 |
47.90 |
47.90 |
0.00 |
|
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转
）
表8单位：万元
序号 |
部门经济科目编 码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科 目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
1 |
|
合计 |
|
|
1,257.07 |
992.87 |
264.20 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
990.87 |
990.87 |
0.00 |
|
3 |
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
715.70 |
715.70 |
0.00 |
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
38.57 |
38.57 |
0.00 |
|
5 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险 缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
119.80 |
119.80 |
0.00 |
|
6 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
47.90 |
47.90 |
0.00 |
|
7 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
8 |
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
67.40 |
67.40 |
0.00 |
|
9 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
264.20 |
0.00 |
264.20 |
|
10 |
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
11 |
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
12 |
30204 |
手续费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
13 |
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
14 |
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
15 |
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
16 |
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
17 |
30213 |
维修（护）费 |
50209 |
维修（护）费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
18 |
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
19 |
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
20 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21 |
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
80.70 |
0.00 |
80.70 |
|
22 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
25.50 |
0.00 |
25.50 |
|
23 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
24 |
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
表9单位：万元
序号 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科 目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分 类科目（按大类） |
预算数 |
1 |
一、政府性基金拨 款 |
0.00 |
一、科学技术支 出 |
0.00 |
一、人员经费和公用经费支 出 |
0.00 |
一、机关工资福利支 出 |
0.00 |
2 |
|
|
二、文化旅游体 育与传媒支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
二、机关商品和服务 支出 |
0.00 |
3 |
|
|
三、社会保障和 就业支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
三、机关资本性支出 （一） |
0.00 |
4 |
|
|
四、节能环保支 出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
四、机关资本性支出 （二） |
0.00 |
5 |
|
|
五、城乡社区支 出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
五、对事业单位经常 性补助 |
0.00 |
6 |
|
|
六、农林水支出 |
0.00 |
二、专项业务经费支出 |
0.00 |
六、对事业单位资本 性补助 |
0.00 |
7 |
|
|
七、交通运输支 出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
七、对企业补助 |
0.00 |
8 |
|
|
八、资源勘探工 业信息等支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
八、对企业资本性支 出 |
0.00 |
9 |
|
|
九、金融支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
九、对个人和家庭的 补助 |
0.00 |
10 |
|
|
十、其他支出 |
0.00 |
债务付息及费用支出 |
0.00 |
十、对社会保障基金 补助 |
0.00 |
11 |
|
|
十一、转移性支 出 |
0.00 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
十一、债务利息及费 用支出 |
0.00 |
12 |
|
|
十二、债务还本 支出 |
0.00 |
资本性支出 |
0.00 |
十二、债务还本支出 |
0.00 |
13 |
|
|
十四、债务付息 支出 |
0.00 |
对企业补助(基本建设） |
0.00 |
十三、转移性支出 |
0.00 |
14 |
|
|
十五、债务发行 费用支出 |
0.00 |
对企业补助 |
0.00 |
十四、预备费及预留 |
0.00 |
15 |
|
|
|
|
对社会保障基金补助 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
16 |
|
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
本年收入合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)
表10单位：万元
序号 |
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
1 |
|
合计 |
183.00 |
|
2 |
339 |
中国共产党华阴市纪律检查委员会 |
183.00 |
|
3 |
339001 |
中国共产党华阴市纪律检查委员会机关 |
183.00 |
|
4 |
|
专用项目 |
183.00 |
|
5 |
|
办案补助 |
158.00 |
|
6 |
|
办案补 |
158.00 |
纪检监察人员办案补贴 |
7 |
|
乡镇纪委专项 |
5.00 |
|
8 |
|
乡镇纪委 |
5.00 |
纪检、监察办案人员补贴 |
9 |
|
巡察办专项 |
20.00 |
|
10 |
|
巡察工作专项 |
20.00 |
市委实行巡察制度，建立专职巡察机构，在一居任期内对所管理的地方、 部门、企事业单位党组织全面巡察 |
2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表11单位：万元
序号 |
预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科目 代码 |
功能分类科目 名称 |
政府经济分类 科目代码 |
政府经济分类 科目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
表12单位：万元
序号 |
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算支出经济科目编码 |
政府预算支出经济分类科目 编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不 含上年结转）
表13单位：万元
序号 |
单位编码 |
单位名称 |
2020年 |
2021年 |
增减变化情况 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国 （境 ）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及 运行费 |
小计 |
因公出国 （境 ）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及 运行费 |
小计 |
因公出国 （境 ）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及 运行费 |
小计 |
公务用车购置 费 |
公务用车运行 费 |
小计 |
公务用车购置 费 |
公务用车运行 费 |
小计 |
公务用车购置 费 |
公务用车运行 费 |
1 |
|
合计 |
54 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
30 |
0 |
30 |
10 |
11 |
59. 50 |
33. 00 |
0.00 |
3.00 |
30. 00 |
0.00 |
30.00 |
10.00 |
16.50 |
59. 50 |
33. 00 |
0.00 |
3.00 |
30. 00 |
0.00 |
30.00 |
10.00 |
16.50 |
2 |
339 |
中国共产党华阴市纪律检查委员 会 |
54 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
30 |
0 |
30 |
10 |
11 |
59. 50 |
33. 00 |
0.00 |
3.00 |
30. 00 |
0.00 |
30.00 |
10.00 |
16.50 |
59. 50 |
33. 00 |
0.00 |
3.00 |
30. 00 |
0.00 |
30.00 |
10.00 |
16.50 |
3 |
339 001 |
中国共产党华阴市纪律检查委员会机 关 |
54 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
30 |
0 |
30 |
10 |
11 |
|
33. 00 |
0.00 |
3.00 |
30. 00 |
0.00 |
30.00 |
10.00 |
16.50 |
59. 50 |
33. 00 |
0.00 |
3.00 |
30. 00 |
0.00 |
30.00 |
10.00 |
16.50 |
表14
项目名称 |
专用项目- |
主管部门 |
中国共产党华阴市纪律检查委员会 |
资金金额(万元) |
实施期资金总额： |
183 |
其中：财政拨款 |
183 |
其他资金 |
|
总体目标 |
1.扎实践行两个维护，保障十四五开局起步；2.标本兼治惩治腐败，一体推进三不机制；3.锲而不舍纠治四风，激发干部创业活力；4.持续聚焦民生领域，严查腐败问题和不正之风；5.精准落实巡察要求，持续深化政治巡察；6.做实做细监督专责，推进监督治理提质增效；7.创新发展深化改革，完善党和国家监督体系；8.从严从实强化约束，打造纪检监察铁军。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
质量指标 |
工作绩效成功 |
10 |
|
时效指标 |
根据工作目标完成时效测评 |
50 |
|
成本指标 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 |
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表
2021年部门整体支出绩效目标表
表15
部门（单位）名称 |
中国共产党华阴市纪律检查委员会 |
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
监督、执纪、问责 |
监督、执纪、问责 |
1,440.00 |
1,440.00 |
|
金额合计 |
1,440.00 |
1,440.00 |
|
年度总体目标 |
忠实履行党章和宪法赋予的职责，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，高质量推动全面从严治党向纵深发展，为实现经济社会发展提供坚实的纪律保障。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
支付率 |
100% |
质量指标 |
发放准确性 |
100% |
时效指标 |
项目期限 |
全年 |
成本指标 |
无 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
|
社会效益指标 |
无 |
|
生态效益指标 |
无 |
|
可持续影响指标 |
发放周期 |
全年 |
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
2021年专项资金总体绩效目标表表16
项目名称 |
专项业务费 |
主管部门 |
中国共产党华阴市纪律检查委员会 |
实施期限 |
2021.01-2021.12 |
资金金额(万元) |
实施期资金总额： |
183 |
年度资金总额： |
183 |
其中：财政拨款 |
183 |
其中：财政拨款 |
183 |
其他资金 |
|
其他资金 |
|
总体目标 |
实施期总目标 |
年度总目标 |
1.扎实践行两个维护，保障十四五开局起步；2.标本兼治惩治腐败，一体推进三不机制；3.锲而不舍纠治四风，激发干部创业活力；4.持续聚焦民生领域，严查腐败问题和不正之风；5.精准落实巡察要求，持续深化政治巡察；6.做实做细监督专责，推进监督治理提质增效；7.创新发展深化改革，完善党和国家监督体系；8.从严从实强化约束，打造纪检监察铁军。 |
1.扎实践行两个维护，保障十四五开局起步；2.标本兼治惩治腐败，一体推进三不机制；3.锲而不舍纠治四风，激发干部创业活力；4.持续聚焦民生领域，严查腐败问题和不正之风；5.精准落实巡察要求，持续深化政治巡察；6.做实做细监督专责，推进监督治理提质增效；7.创新发展深化改革，完善党和国家监督体系；8.从严从实强化约束，打造纪检监察铁军。 |
年度绩效指标 |
一级指 标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
质量指标 |
信访举报办结率 |
100% |
|
时效指标 |
|
|
|
成本指标 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
